石嘴山市妇幼保健院

石嘴山市儿童医院

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石嘴山市妇幼保健院2021年部门预算

发表时间:2021-02-19 08:26:09 新闻来源:市妇幼保健院

附件

部门预算信息公开说明模板及表格

 

石嘴山市妇幼保健院2021年部门预算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

    三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

石嘴山市妇幼保健院2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

    石嘴山市妇幼保健计划生育服务中心是以妇女儿童为主要服务对象,集妇幼保健、儿童医疗、教学、科研等综合性功能为一体的保健机构,对全市的妇女儿童保健医疗工作起着指导和示范作用。承担着保健、医疗、健康教育、科研教学、妇幼保健基层技术指导、妇幼卫生人员培训、妇幼卫生信息统计等多项任务,形成以儿童保健部、妇女保健部、围产保健部等为特色的保健医疗格局,是全市的妇幼保健技术指导和业务指导中心。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,石嘴山市妇幼保健计划生育服务中心预算包括:石嘴山市妇幼保健计划生育服务中心本级预算、所属事业单位预算。无纳入石嘴山市妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算编制的二级预算单位。

 

石嘴山市妇幼保健院2021年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

29380989.56 

(一)一般公共服务支出

642412.74 

642412.74

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

154780.00

154780.00

 

 

 

(九)卫生健康支出

28552536.82

28552536.82

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

31260.00

31260.00

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

(二十一)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

29380989.56 

支出总计

29380989.56

29380989.56

 

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                      单位:元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

小计

本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

 303008

 石嘴山市妇幼保健院

29380989.56

29380989.56 

29380989.56 

 

 

 

 

 

 

   201

 一般公共服务支出

642412.74

642412.74 

642412.74 

 

 

 

 

 

 

     20199

  其他一般公共服务支出

642412.74

642412.74 

642412.74 

 

 

 

 

 

 

        2019999  

其他一般公共服务支出

642412.74

642412.74

642412.74

 

 

 

 

 

 

208

 社会保障和就业指出

154780.00

154780.00

154780.00 

 

 

 

 

 

 

20805

   行政事业单位养老支出  

154780.00

154780.00

154780.00

 

 

 

 

 

 

2080502

    事业单位离退休

154780.00

154780.00

154780.00

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康指出

28552536.82

28552536.82

28552536.82

 

 

 

 

 

 

  21002

    公立医院

11520000.00

11520000.00

11520000.00

 

 

 

 

 

 

    2100206

      妇幼保健医院

11520000.00

11520000.00

11520000.00

 

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

17001000.00

17001000.00

17001000.00

 

 

 

 

 

 

    2100403

      妇幼保健机构

17001000.00

17001000.00

17001000.00

 

 

 

 

 

 

21011

    行政事业单位医疗

31536.82

31536.82

31536.82

 

 

 

 

 

 

2101103

      公务员医疗补助

5036.82

5036.82

5036.82

 

 

 

 

 

 

    2101199

其他行政事业单位医疗支出

26500.00

26500.00

26500.00

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

31260.00

31260.00

31260.00

 

 

 

 

 

 

 22102

住房改革支出

31260.00

31260.00

31260.00

 

 

 

 

 

 

2210203

住房补贴

31260.00

31260.00

31260.00

 

 

 

 

 

 

 

 


三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                 单位:元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

 303008

 石嘴山市妇幼保健院

39765225.11 

29380989.56

860989.56

28520000.00

-10384235.55

-26.11%

  201

  一般公共服务支出

0.00 

642412.74

642412.74

 

642412.74

100%

   20199

   其他一般公共服务支出

0.00 

642412.74

642412.74

 

642412.74

100%

    2019999

    其他一般公共服务支出

0.00

642412.74

642412.74

 

642412.74

100%

  208

  社会保障和就业支出

1197082.83 

154780.00

154780.00

 

-1042302.83

-87.07

   20805

   行政事业单位养老支出

1197082.83 

154780.00

154780.00

 

-1042302.83

-87.07

    2080502

    事业单位离退休

1064890.00

154780.00

154780.00

 

-1042302.83

-87.07

  210

  卫生健康支出

38536932.28

28552536.82

32536.82

28520000.00

-9984385.46

-25.90%

   21002

   公立医院

19108511.00

11520000.00

 

11520000.00

-7588511

-39.71%

    2100206

    妇幼保健医院

18536342.75

11520000.00

 

11520000.00

-7588511

-39.71%

   21004

   公共卫生

19408135.92

17001000.00

1000.00

17000000.00

-2407135.92

-12.40%

    2100403

    妇幼保健机构

18768970.92

17001000.00

1000.00

17000000.00

-1767970.92

-9.41%

   21011

   行政事业单位医疗

20285.36

31536.82

31536.82

 

11251.00

55.46%

    2101103

    公务员医疗补助

3135.36

5036.82

5036.82

 

1901.46

60.64%

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

17150.00

26500.00

26500.00

 

9350.00

50.51%

  221

  住房保障支出

31210.00

31260.00

31260.00

 

50.00

0.16%

   22102

   住房改革支出

31210.00

31260.00

31260.00

 

50.00

0.16%

    2210203

    购房补贴

312100.00

31260.00

31260.00

 

50.00

0.16%

 


四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                单位:元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

860989.56

206376.82

654612.74

301

一、工资福利支出

62796.82

62796.82

 

30101

基本工资

 

 

 

30102

津贴补贴

31260.00

31260.00

 

30103

奖金

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

5036.82

5036.82

 

30112

其他社会保障缴费

 

 

 

30113

住房公积金

 

 

 

30114

医疗费

26500.00

26500.00

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

302

二、商品和服务支出

654612.74

 

654612.74

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

30201

办公费

 

 

 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

642412.74

 

642412.74

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

12200.00

 

12200.00

303

三、对个人和家庭的补助

143580.00

143580.00

 

30301

离休费

143580.00

143580.00

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                     单位:元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0

 0

0 

0 

 0

0 

 

 

 

 

 

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                        单位:元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

0

 0

0 

0 

0

0 

0

0 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                     单位:元

功能分类科目

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目

编码

科目

名称

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

 

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳管理的非税收入财政专户入

 303008

 石嘴山市妇幼保健院

29380989.56

29380989.56

29380989.56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                      单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

 303008

 石嘴山市妇幼保健院

29380989.56

 

29380989.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


石嘴山市妇幼保健院2021年部门预算

——部门预算情况说明

 

一、关于石嘴山市妇幼保健院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市妇幼保健院2021年财政拨款收入预算29,380,989.56元,其中:本年收入29,380,989.56元,包括一般公共预算拨款29,380,989.56元,政府性基金预算拨款0.00元;上年结转结余0.00元。支出预算29,380,989.56元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出642,412.74元、社会保障和就业支出154,780.00元、卫生健康支出28,552,536.82元、住房保障支出31,260.00元。

二、关于石嘴山市妇幼保健院2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明。

石嘴山市妇幼保健院2021年一般公共预算财政拨款基本支出860,989.56元,其中:本年收入安排支出860,989.56元,上年结转资金安排支出0.00元。比2020年执行数(决算数)减少16,329,494.86元,下降94.99%

人员经费206,376.82元,主要包括:基本工资0.00元、津贴补贴31260.00、奖金0.00元、社会保障缴费0.00元、伙食补助费0.00元、绩效工资0.00元、公务员医疗补助缴费5,036.82、其他工资福利支出0.00元、离休费0.00元、退休费0.00元、抚恤金0.00元、生活补助0.00元、医疗费26,500.00、助学金0.00元、奖励金0.00元、住房公积金0.00元、提租补贴0.00元、购房补贴0.00元、其他对个人和家庭的补助支出0.00元;

公用经费654,612.74元,主要包括:办公费0.00元、印刷费0.00元、咨询费0.00元、手续费0.00元、水费0.00元、电费0.00元、邮电费0.00元、取暖费642,412.74、物业管理费0.00元、差旅费0.00元、因公出国(境)费0.00元、维修(护)费0.00元、租赁费0.00元、会议费0.00元、培训费0.00元、公务接待费0.00元、专用材料费0.00元、劳务费0.00元、委托业务费0.00元、工会经费0.00元、福利费0.00元、公务用车运行维护费0.00元、其他交通费0.00元、其他商品和服务支出12,200.00、办公设备购置0.00元、专用设备购置0.00元。

(二)项目支出情况说明。

石嘴山市妇幼保健院2021年一般公共预算财政拨款项目支出28,520,000.00元,其中:本年收入安排支出28,520,000.00元,上年结转结余资金安排支出0.00元。卫生健康支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算28,520,000.00元,比2020年执行数(决算数)增加5,945,259.00元,增长26.33%。主要用于公立医院改革及纳入预算管理的行政事业收费返还

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于石嘴山市妇幼保健院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 石嘴山市妇幼保健院2021“三公”经费财政拨款预算数为0.00元,其中:因公出国(境)费0.00元,公务用车购置0.00元,公务用车运行费0.00元,公务接待费0.00元。

 2021“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少)     元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0.00元,主要原因;公务用车购置费增加(减少)0.00元,主要原因;公务用车运行费增加(减少)0.00元,主要原因;公务接待费增加(减少)0.00元,主要原因

四、关于石嘴山市妇幼保健院2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:石嘴山市妇幼保健院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明。

石嘴山市妇幼保健院2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00元,其中:本年收入安排支出0.00元,上年结转资金安排支出0.00元。比2020年执行数(决算数)增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%

人员经费 0.00元,主要包括:基本工资0.00元、津贴补贴0.00元、奖金0.00元、社会保障缴费0.00元、伙食补助费0.00元、绩效工资0.00元、其他工资福利支出0.00元、离休费0.00元、退休费0.00元、抚恤金0.00元、生活补助0.00元、医疗费0.00元、助学金0.00元、奖励金0.00元、住房公积金0.00元、提租补贴0.00元、购房补贴0.00元、其他对个人和家庭的补助支出0.00元;

公用经费0.00元,主要包括:办公费0.00元、印刷费0.00元、咨询费0.00元、手续费0.00元、水费0.00元、电费0.00元、邮电费0.00元、取暖费0.00元、物业管理费0.00元、差旅费0.00元、因公出国(境)费0.00元、维修(护)费0.00元、租赁费0.00元、会议费0.00元、培训费0.00元、公务接待费0.00元、专用材料费0.00元、劳务费0.00元、委托业务费0.00元、工会经费0.00元、福利费0.00元、公务用车运行维护费0.00元、其他交通费0.00元、其他商品和服务支出0.00元、办公设备购置0.00元、专用设备购置0.00元。

(二)项目支出情况说明。

石嘴山市妇幼保健院2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0.00元,其中:本年收入安排支出0.00元,上年结转结余资金安排支出0.00元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算0.00元,比2020年执行数(决算数)增加(减少0.00元,增长(下降)0.00%。主要用于

五、关于石嘴山市妇幼保健院2021年收支预算情况的总体说明

石嘴山市妇幼保健院2021年收入总预算29,380,989.56元,其中:本年收入29,380,989.56元,上年结转结余0.00元;支出总预算29,380,989.56元,其中:本年支出29,380,989.56元,年末结转结余0.00元。

本年收入包括:财政拨款预算收入29,380,989.56元,占100%;事业预算收入0.00元,占0.0%;上级补助预算收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴预算收入0.00元,占0.00%;经营预算收入0.00元,占0.00%;债务预算收入0.00元,占0.00%;非同级财政拨款预算收入0.00元,占0.00%;投资预算收益0.00元,占0.00%;其他预算收入0.00元,占0.00%

本年支出包括:行政支出0.00元,占0.00%;事业支出    29,380,989.56元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%;投资支出0.00元,占0.00%;债务还本支出0.00元,占0.00%;其他支出0.00元,占0.00%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费。

2021年,石嘴山市妇幼保健院机关(事业)运行经费财政拨款预算0.00元,比2020年预算增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%。主要原因是:无。

石嘴山市妇幼保健院所属单位名称。

(二)政府采购情况。

2021年,石嘴山市妇幼保健院政府采购预算13,387,780.00元,其中:政府采购货物预算13,387,780.00元,政府采购工程预算0.00元,政府采购服务预算0.00元。

(三)国有资产占用使用情况。

截至20201231日,石嘴山市妇幼保健院占用使用国有资产总体情况为房屋25,105.84平方米,价值108,378,256.02元;土地0.00平方米,价值0.00元;车辆3辆,价值412,380.00元;办公家具价值678,937.00元;其他资产价值27,235,271.19元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋25,105.84平方米,价值108,378,256.02元;土地0.00平方米,价值0.00元;车辆3辆,价值412,380.00元;办公家具价值678,937.00元;其他资产价值27,235,271.19元。

所属单位房屋0.00平方米,价值0.00元;土地0.00平方米,价值0.00元;车辆0.00辆,价值0.00元;办公家具价值0.00元;其他资产价值0.00元。

(四)预算绩效情况。

2021石嘴山市妇幼保健院重点项目绩效评价

 2021年行政非税收入返还17,000,000.00元,设置绩效目标1套。

2021公立医院改革项目11,520,000.00,设置绩效目标1套。

 

 

(五)其他需说明的事项。

无其他需要说明事项   

石嘴山市妇幼保健院2021年部门预算——名词解释

    

.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

.其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

.上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

十二.对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三.一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。